Attention lorsque l'on parle d'option, il faut comprendre une règle. Il ne s'agit pas d'une option ou d'un module payant, mais bien d'une règle de fonctionnement qui conditionne les mécanismes inclus dans le progiciel. Nous adaptons nos produits aux exigences de nos clients. Un grand merci aux sites pilotes qui nous permettent de corriger une grande partie de nos erreurs avant la mise en production.Version : 11.10.02 du 19/10/2011
LOUPE SAV - Correction : Lorsque l'on allait sur le second écran du détail des pièces, certaines colonnes n'étaient pas cadrées correctement. GESTION DES ARTICLES - Correction : En duplication d'article, les codes sous-famille n'étaient correctement dupliqués. ENCOURS DE PRODUCTION STOCKEE - Nouveauté : . Un historique des états validés est conservé. . L'écran et l'édition sont paramétrables. . L'édition peut se faire directement dans un fichier PDF. APPAREILS REPRIS IMPAYES - Nouveauté : . Un historique des états validés est conservé. . L'écran et l'édition sont paramétrables. . L'édition peut se faire directement dans un fichier PDF. DROITS DES UTILISATEURS - Nouveauté : Création du droit nø54 : En facturation négoce : Autorisation ou non de livrer un client sans facturer : droit et mot de passe. VENTES ET COMMANDES CLIENTS - Nouveauté : Lorsque l'option 218 est à 0 : Facturation obligatoire de ce qui est livré. (Exception faite des clients en compte avec facturation des BL fin de mois) Prise en compte du droit nø54 : Autorisation ou non de livrer un client sans facturer : droit et mot de passe. Lorsque le message "Vous devez facturer ce qui est livré" s'affiche, la touche (F2) permettra de forcer après la saisie du mot de passe. Par défaut, il ne sera pas possible de forcer. FICHIER CLIENTS EN COMPTE - Nouveauté : Fenêtre "S.A.V." : Ajout du champ "Facturation des B.I." Mettre à oui les clients pour lesquels vous souhaitez faire une facturation fin de mois. Une facture regroupera tous les B.I. à facturer. FICHE DE TRAVAIL / FACTURATION - Nouveauté : . Fenêtre "Document" : Ajout du choix "B.I. à facturer" Pour les clients en compte paramétré en facturation des B.I., il faut mettre les interventions terminées à facturer en "B.I. à facturer". NB : Les interventions d'entretien et de mise en route resteront à facturer individuellement. . Ajout de la touche (F5) Facturation des B.I. . Ajout de la fenêtre B.I. : Lorsque la facture est une facture regroupant des B.I., cette fenêtre affiche la liste des B.I. inclus dans la facture. Il faut passer par cette fenêtre pour accéder à la modification d'un B.I. FACTURATION DES B.I. - Nouveauté : Création du programme : ce programme permet de regrouper tous les B.I. d'un client dans une seule facture. Pour ne pas facturer un B.I., il faut modifier sa date "A facturer le" en indiquant la date à partir de laquelle ce B.I. peut être facturé. Une fois la facturation terminée, un "B.I. à facturer" devient un "B.I. facturé". Un B.I. facturé ne peut être modifié que depuis la facture. EDITION S.A.V - Nouveauté : Edition d'une facture regroupant des B.I. : un formulaire spécifique à l'édition PDF de cette facture a été créé. Le détail de chaque B.I. est imprimé dans le corps de la facture. STATISTIQUES S.A.V. - Modification : . Statistiques sur "Documents à facturer" : Les B.I. à facturer apparaissent dans cette statistiques. Si l'option 313 est à 2, les B.I. facturés restent définitivement dans les statistiques sur "Documents à facturer". . Statistiques sur "Factures" : les factures regroupant des B.I. n'apparaissent pas dans cette statistique, ce sont les B.I. facturés associés à la facture qui apparaissent. Si l'option 313 est à 1, les B.I. facturés apparaissent uniquement dans cette statistiques sur "Factures". INTERVENTIONS A REFACTURER - Modification : Pour les clients en compte paramétré en facturation des B.I. : Lorsque l'option 287 est à 2, la refacturation crée des B.I. à facturer et non plus des factures. TRANSFERT EN COMPTABILITE S.A.V. - Modification : Prise en compte des factures regroupant des B.I. LOUPE S.A.V. - Modification : Prise en compte des factures regroupant des B.I. : la liste des B.I. associés à la facture s'affiche et est accessible après avoir fait une fois (Entrée). EN COURS DE PRODUCTION STOCKEE - Modification : . Factures : Dans le cas d'une facture regroupant des B.I., ce sont les B.I. non repris associés à la facture qui apparaissent dans la liste. . Bons : Les B.I. à facturer non repris apparaissent dans cette liste. APPAREILS REPRIS IMPAYES - Modification : Dans le cas d'une facture regroupant des B.I., ce sont les B.I. repris associés à la facture qui apparaissent dans la liste. IMPORTATION DES MANDATS AGORA - Nouveauté : Création automatique des dossiers S.A.V. à partir des mandats Agora générés sur le site Internet. DROITS DES UTILISATEURS - Nouveauté : Création du droit nø55 : En facturation négoce : Autorisation de vendre un article en dessous de la marge minimale définie dans la fiche société : droit et mot de passe VENTES ET COMMANDES CLIENTS - Nouveauté : Prise en compte du droit nø55 : Possibilité de vendre en dessous de la marge minimale définie dans la fiche société. Lorsque le message "Vous êtes en dessous du prix minimum de vente." s'affiche,la touche (F2) permettra de forcer après la saisie d'un code opérateur et du mot de passe. Par défaut, il ne sera pas possible de forcer STATISTIQUES NEGOCE - Nouveauté : . Ajout d'un récapitulatif par famille. . Réaffichage des totaux en fin de la liste. . Ajout de sous-totaux dans la liste la plus détaillée. PRISES EN CHARGE - Nouveauté : Dans le cas d'une intervention de dépannage, en saisissant / suivi du numéro de série (Ex : /123456 pour le numéro 123456) en lieu et place du nom du client, une liste des antériorités de ce numéro de série s'affiche. En sélectionnant un dossier dans cette liste, le programme reprend les coordonnées clients et les informations de l'appareil, il est ainsi possible de passer directement à la saisie de l'aspect et des défauts. VENTES ET COMMANDES - Nouveauté : En reprise de devis, la touche "P" depuis la fenêtre articles, permet d'actualiser le prix de tous les articles du devis. Pour chaque article, le programme recherchera le prix actuel selon conditions tarifaires du client. Attention : toutes remises manuelles sera alors perdues. Version : 11.11.02 du 02/11/2011 TRANSFERT EN COMPTABILITE S.A.V. / NEGOCE - Nouveauté : Création du transfert des factures clients vers la comptabilité Quadratus de CEGID. VENTES ET COMMANDES CLIENTS - Modification : Dans le cas des frais de garantie chèque : . Les frais s'appliquent pour tous les clients, même ceux qui ont un encours financier et de commande d'autorisé. . Les frais s'appliquent également dans le cas d'un devis. |
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